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经济责任审计问题整改情况报告(三篇)

工作报告范文 编辑:南栀 发布时间:2022/9/22

经济责任审计问题整改情况报告(三篇)

(篇一)

区委审计委员会办公室、区审计局:

**年9月8日至**年11月20日,**区审计局派出审计组对我局党委书记、局长**同志**年1月至**年12月期间履行经济责任情况进行了审计。开展领导干部经济责任审计,对于增强领导干部依法履行经济责任意识、完善领导干部管理和监督机制、促进惩治和预防腐败体系建设具有重要意义。因此,自接到审计通知书,到审计组进驻,再到《审计报告》出具,我局始终高度重视,严肃认真对待此项工作,给予密切配合。针对《审计报告》指出的问题,我局召开专题会议,对照问题逐条制定整改措施,落实整改责任,现将问题整改情况报告如下:

一、 审计发现的主要问题的整改情况

(一) 对“部分大额资金支付等重大事项未经局党委集体商量决策”问题的整改

我局将严格落实“三重一大”制度,抓好大额资金支付、预算编制、固定资产采购和处置的集体决策规定,具体举措如下:

1.重申大额资金支付纪律,严守三道关卡。一是把好汇报关。各科室、中队、中心负责人对大额资金使用,需优先请示分管领导,未经同意,一律不得使用。二是把好批复关。各分管线要对票据签字严格把关,对未经局党委集体讨论决定的大额资金,一律不得签字批复。三是把好支付关。财务人员在付款时,对于大额资金支付,需核对是否经过集体决策讨论,未经讨论决定的,一律不得付款。

2.做好预算编制专题会议的记录工作。我局每年在预算工作期间均以专题会议形式对第二年财政预算进行讨论,参会人员包含班子成员、各中心负责人及财务人员,但并未安排记录人员,导致无预算编制集体讨论会议记录。今后将以班子扩大会议标准讨论预算编制工作,完善会议记录。

3.建立健全固定资产管理

…………………………此处隐藏部分文章内容…………………………………………

工期、明确整改时限,确保问题坚决彻底整改到位。

(二)以点带面,重点突出“以案促改”。加强对反馈问题和整改工作的分析研判,以整改工作为契机,强化制度建设和风险管控,通过不断建立完善制度机制,以点带面实现各行业(部门)、各领域的深入整治。

(三)强化监督,督促整改落地落实。强化对未完成整改问题的督促指导,不定期对整改工作开展监督检查,确保问题整改不走过场、不流于形式、按时高质量销号。强化制度实施的监督检查,对工作不明确、责任不清晰、流程不通畅等问题及时进行修订完善。