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区审计局工作总结

工作总结范文 相关范文 编辑:念秋 发布时间:2018-2-19

区审计局工作总结

一、2017年工作总结

2017年,区审计局在区委区政府和市审计局的正确领导下,深入学习贯彻党的十八大和习近平总书记系列重要讲话精神,依法履行审计监督职责,为全区经济持续健康发展提供了有力保障。截至2017年10月,我局已开展审计项目17个。具体是区本级预算执行和其他财政收支审计项目1个,经济责任审计项目13个,专项审计调查3个。委托协调事务所完成投资审计项目40个。向上级审计机关和区政府提供审计报告12篇,审计结果报告9篇。

(一)《政府工作报告》分解任务完成情况。

按照《中共xx区委办公室  xx区人民政府办公室关于2017年重点工作责任分解的通知》(xx办发[2017]37号)要求,我局2017年重点工作任务目标为实施15项经济责任审计项目。截至目前,我局共计开展13个经济责任审计项目,其中已完成8个,正在实施的5个项目预计在11月初完成,剩余2个项目安排在年底前完成,预计能够按时完成目标任务。

(二)重点工作开展情况。

1、建立健全发挥审计监督职能的制度体系。

为进一步规范审计业务工作,加大审计监督力度,充分发挥审计监督职能。2017年,我局根据上级要求,结合我区实际,制定了《坚持审计监督全覆盖健全完善审计工作机制实施方案》,并以区委区政府文件在全区印发,方案进一步规范和完善了审计工作机制,统筹审计资源,创新审计方式方法,为更好服务我区建设“皖北首善之区”战略目标而明确了审计职责;同时,联合区纪委、区组织部、区人社局等7家部门转发了《xx省党政主要领导干部和国有企业领导人任前经济责任告知办法(试行)》的通知,进一步健全经济责任审计制度,增强了领导干部的财经法规意识和经济责任意识。

2、认真开展区本级财政预算执行审计工作。

2017年4月至6月底,作为我局上半年的重点工作任务,我局对2016年度区本级预算执行和其他财政收支情况开展了审计,于6月底完成审计实施阶段,7月草拟了审计报告和审计结果报告,上报区政府批准,8月通过了区第十七届人大常委会第四次会议关于审计情况的汇报。此次审计,以 “全面审计,突出重点”为主要思路,全面审计了区本级预算执行情况及区非税专户等有关资金管理情况,重点延伸审计了区司法局、安监局、卫生计生委、民政局的部门预算执行情况,并对xx区基层医疗机构状况进行了专项审计调查。

从审计结果来看,审计共发现8个问题,其中区直部门存在专项资金使用不规范等6个问题,基层医疗机构存在管理不规范等2个问题,提出审计整改建议9个,涉及健全和完善规章制度,规范补贴发放程序,完善内部控制管理等。从审计实施过程来看,审计重点突出,审计目标基本实现,审计成效初步呈现,审计监督作用得到充分发挥。

3、稳步推进领导干部经济责任审计工作。

为进一步加强对权力运行的制约和监督,我局根据《区委办区政办关于加强审计工作的意见》(xx办[2016]1号)文件要求,坚持加强审计全覆盖的工作主线,继续稳步推进领导干部经济责任审计工作。2017年,计划实施领导干部经济责任审计项目15个,目前共计开展13个经济责任审计项目,其中已完成8个,正在实施的5个项目预计在11月初完成,剩余2个项目安排在年底前完成。具体实施情况如下:已完成的8个项目分别为区司法局局长刘洋同志、区卫计委主任庞国松同志、区安监局局长姚夕军同志、蚌埠市第15中学校长宋友恩同志、陶店中心小学校长孙本奎同志及xx区青年街道社区卫生服务中心主任俞志勇同志任中经济责任审计和区民政局原局长周德明同志及原二十二中校长王立新同志离任经济责任审计。正在开展的5个项目分别为蚌埠市第26中学校长孙彦同志、区农林水利委员会主任杭法班同志、区夕阳红老年服务中心主任杨红姗任中经济责任审计及xx区青年街道办事处原主任年礼光同志、区住建交通委原主任刘韶光同志离任经济责任审计。

目前共对以上被审计单位出具了审计报告8篇,审计结果报告8篇,提出了固定资产管理、内控制度建设、专项资金使用管理及预算执行等6个方面的问题,提出了加强固定资产清理、加强内控制度建设及完善预算管理等6方面建议,被审计单位对所提出的审计意见予以认可,各单位针对存在的问题和审计意见积极落实整改,并采取相关措施完善管理,堵塞漏洞。

4、高质量完成专项审计调查工作。

根据市审计局的部署,截至目前我局已完成了2017年第一、二、三季度区贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况跟踪审计项目,出具了3份报告。重点审计了xx区系统推进全面创新改革试验政策措施、推动产业集聚发展基地建设等2项政策措施的落实情况,抽查了3个部门,8个项目,涉及资金329万元。报告全面评价了2017年区政府国家重大政策措施和宏观调控部署的情况,肯定了好的做法和成绩,追踪报告了已经发现问题的整改结果情况,对需要改进的工作提出了创新人才集聚机制,积极招商引资,做好引进项目服务等4项建议。2017年第四季度还将对这项工作继续进行跟踪审计。稳增长跟踪审计有力地督促了政府各单位全面及时落实国家重大政策措施,加快推进重大项目建设,促进政府职能转变,促进经济发展。

5、继续做好政府投资项目审计工作。

2016年,我局创新工作机制, 通过公开招标的方式建立包含5家造价咨询单位的工程造价咨询机构库,形成选择咨询机构的规范制度。运转以来,得到区相关单位和部门的认可,今年我们继续做好政府投资项目的审计工作,没有自主审计项目,全部项目委托社会中介服务机构审计。通过委托方式对包括区残疾人综合服务中心电梯井架施工工程等40个项目的工程进行决算审计(跟踪审计),审计报审金额8316万元,核定工程款8036万元,核减工程款280万元。

6、统筹力量做好协同配合工作。

2016年12月至2017年3月,根据审计署的部署,我局派出审计人员参与配合全市保障性安居工程跟踪审计,在对xx区保障性安居工程的审计中,协助审计组在资金管理、拆迁补偿、房屋分配等方面全面开展审计业务,发现资金闲置、骗取补偿款,廉租房公租房闲置的问题,协助有关部门做好整改工作。

积极配合参与巡察工作。年初派局人员参加区委两轮巡察工作,分别为xx区基层医疗卫生领域专项巡察和扶贫领域专项巡察;7月至10月份,分别派审计人员参加了省委巡视组和市委巡察组巡察工作,充分发挥审计人员专业优势,帮助巡察取得较好成效。

7、按时完成区委区政府交办的重点任务。

一是认真办理市政协提案。根据区政府的交办,我局认真组织办理了市政协十三届五次会议第81号关于对我市乡镇领导干部实施自然资源资产离任审计的提案,区审计局多次与提案人沟通,认真分析研究,及时将办理情况以书面形式给予了政协委员满意的答复。

二是按时完成区委区政府重点任务。今年3月份,我局根据区纪委交办,安排审计人员,对xx区人民医院2011-2016年的财务情况进行了专项调查,调查共发现4个方面的问题,提出整改建议3个;今年8月份,我局又根据省巡视组要求,对xx区2012-2016年度基本公共卫生服务专项资金进行了调查审计,相关工作还在进一步核实中。

8、不断加强党建工作。

审计局党支部牢固树立“围绕中心抓党建,抓好党建促发展”的理念,坚持不懈地抓好党的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设,不断增强服务大局的主动性、针对性和实效性,为确保以审计工作为中心各项任务顺利完成提供了强有力的政治和组织保证。一是不断深化“两学一做”学习教育。2017年,党支部共召开党员大会10次,党课3次,主题研讨会2次,开展民主评议2次,制定了《区审计局两学一做常态化制度化方案》及《“讲重作”专题教育活动计划表》,积极开展“两学一做”教育活动及“讲重作”专题警示教育活动。按照区委及机关工委的工作要求,制定《基层党组织标准化建设计划表》及“三个清单”,加快基层党组织标准化建设。同时结合创城工作,每周开展主题党员日活动,支部党员轮流到包保社区督查创城工作,领导干部带头下社区,以普通党员身份参与创城志愿者活动。通过学习教育及志愿服务,党员干部的思想进一步稳定,始终保持着良好的精神状态,为开展审计工作提供了思想保证。二是不断加强党风廉政建设。出于从事监督工作的特殊性,我局一直将廉政建设工作放在中心位置,毫不放松,坚持不懈地把全面从严治党的各项要求落到实处。注重对党员干部的教育管理和监督,强化对党员干部的党性教育和警示教育。今年区

“党风廉政一把手工程”项目我局申报的是“审计发现问题处理处罚合法合规”,将党风廉政建设与审计业务工作同安排、同落实,出台了《xx区审计局重大行政执法决定法制审核制度》,规范行为、廉洁从审,依法执法,有效促进审计工作全面提高。

二、存在问题或建议

一是审计人员力量不足。我局原有8人,其中聘用人员2人,因今年聘用人员相继辞职或考走,目前在岗人员6人。随着审计全覆盖的不断深入,审计局承担着经济责任审计、预算执行审计、专项资金审计以及不定期抽调人员参与区委区政府布置的巡察、督查等任务。审计力量不足,人员调配不能够科学合理,在一定程度上制约了审计质量的进一步提升。

二是审计工作创新不够。业务量增加的同时,审计工作仍然沿袭以往的工作思路和方法,创新力度不足导致工作效率没有显著提高。

三是审计人员的自身能力建设有待进一步的提高。随着我区经济的快速发展,审计部门面临的工作任务日益繁重,区委区政府对审计工作寄予了很高的期望,不断提高自身业务水平,提高防腐能力成为审计人员需要进一步加强的素质要求。

下一步我局将增加审计力量,统筹审计资源,创新审计思路、方式方法和内容,提高审计效率,提升审计成果质量,最大限度地发挥审计监督的职能作用,为领导宏观决策服务。

三、明年工作打算

1、上半年实施并完成2017年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计项目,选择若干部门和专项资金进行延伸审计。

2、开展领导干部经济责任审计工作,计划实施15个经济责任审计项目。

3、实施并完成市审计局组织实施的贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况跟踪审计项目。

4、实施并完成在本辖区内自选的若干专项资金审计项目。

5、继续采用选择咨询机构,利用外部审计资源的形式开展投资审计工作。

6、完成市审计局交办的审计工作。

7、完成区委区政府交办的其他工作。